2024年度长沙县人力资源和社会保障局部门决算

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2024年度长沙县人力资源和社会保障局部门决算

日期：2025-11-05 来源：长沙县人社局

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第一部分 长沙县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）办公室：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划；负责局机关及所属事业单位的综合协调、政务运转和督促检查工作；负责文电、会务、机要、档案、安全保密、车辆、接待、后勤、采购、财务、固定资产管理等日常工作；负责综合性文字材料起草、建议提案办理、政务信息、新闻宣传、政工人事、绩效考核、文明创建、重点民生实事考核工作；负责党风廉政建设工作。

（二）事业单位人事管理科：贯彻落实事业单位人事政策和制度；组织实施事业单位人员招聘、考核、奖惩、培训、解聘、流动调配等日常工作；组织实施机关事业单位工勤技能岗位考核工作；负责编外人员招聘及管理工作。

（三）就业促进科：贯彻就业创业方面的法律法规、政策及制度并组织实施，拟订全县统筹城乡促进就业政策措施并组织实施；健全完善公共就业服务体系，指导基层人力资源和社会保障公共服务平台建设；负责职业技能培训、职业技能鉴定和人力资源服务等相关工作；负责高校毕业生就业见习基地、创业孵化基地、创业带动就业项目、就业困难对象的认定复核和创业担保贷款项目资格审查工作；负责就业创业专项资金和小额贷款担保基金的审核监督管理。

（四）社会保险科：贯彻落实关于企业职工养老保险、企业年金等养老保险政策；贯彻落实上级关于城乡居民养老保险和被征地农民社会保障政策并组织实施；负责落实企业离退休人员、城乡居民养老金社会化发放和社会化管理相关的法律法规、政策和制度；负责参与企业职工养老保险人员正常退休审核和视同缴费年限审核；负责企业养老离退休人员和城乡居民养老保险待遇享受人员的待遇调整工作。

（五）专业技术人员管理科：参与制定人才开发的政策和规划,负责有关人才开发、引进及管理工作；负责享受政府特殊津贴人员及其他有关专家的选拔管理服务和高级专业人才规划培养工作；负责初级职称认定工作以及中高级职称评审推荐；负责全县事业单位岗位设置、人员认定、岗位异动工作（新聘、晋升、处分、调整），负责专业技术人员的年度考核；组织实施专业技术人员继续教育审核验证工作；负责长沙县职称改革工作。

（六）法规科：起草本县实施和落实人力资源和社会保障法律法规、规章、政策的具体方案；送审、修订、清理人力资源社会保障规范性文件；负责全局行政复议、行政应诉、听证等相关工作；指导全县人力资源和社会保障信访（信件、网络、当事人上访）及答复工作，参与协调处理劳动保障应急突发群体性事件；负责全县工伤事故认定、集体合同审查、劳动用工备案工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况；参与协调安全生产工作；监督指导和谐劳动关系建设、企业工资集体协商制、职工工资收入分配宏观调控政策落实；负责特殊工时审批和劳动能力鉴定初审工作；负责本单位行政审批制度改革相关工作。

（七）工资福利科：贯彻执行国家、省、市事业单位和机关工勤人员工资福利政策；拟订全县事业单位和机关工勤人员工资福利政策并组织实施；负责全县事业单位和机关工勤人员工资福利待遇审批；负责全县机关事业单位退休待遇审核；负责县深化国有企业负责人薪酬制度改革的相关工作。

（八）社会保险基金监督科：依法监督社会保险基金的收支、管理，组织落实基本养老、失业、工伤等社会保险基金监督制度，配合查处重大社保基金违法违规案件（不含医疗保险）。

（九）长沙县人力资源公共服务中心：负责县人才服务窗口的日常工作;开展流动人员人事档案基本公共服务和事业单位人员人事代理综合服务;开展全县事业单位人员和专业技术人员培训;建立和完善人才信息网络;根据用人单位的需求，实施对员工的人才测评考务工作。

（十）长沙县劳动人事争议仲裁院：聘任、解聘专职或者兼职仲裁员; 讨论重大或者疑难的争议案件;组织仲裁委员会的仲裁活动。

（十一）长沙县劳动保障监察服务中心：维护劳动者合法权益，全力保障劳动关系和谐稳定；宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责指导企业劳动用工的相关工作。

（十二）长沙县工伤保险服务中心：负责全县工伤保险基金预决算编制和执行、财务统计报表和数据分析工作;负责全县工伤保险基金、工伤保险医疗、伤残及工亡待遇支付的相关事务性工作;负责开展工伤预防和工伤康复工作。

（十三）长沙县就业服务中心：拟订公共就业服务计划，落实就业扶持政策;组织开展公共就业服务专项活动，免费为劳动者提供就业相关信息、职业指导和职业介绍、就业援助、就业失业登记等服务工作;开展就业精准扶贫工作:组织城乡劳动者就业前技能培训和创业；组织对口帮扶技能培训、转移就业和劳动协作；组织实施企业招用工调查和就业、失业状况统计工作；组织基层公共服务平台发挥服务功能，开展公共就业服务示范平台创建工作；组织就业扶贫基地、就业扶贫车间的创建工作；承担对相关人员公共就业服务政策性扶持和创业担保贷款事务性工作。

（十四）长沙县失业保险服务中心：负责全县失业人员的调查、统计;负责失业保险金、技能补贴、企业稳岗补贴、一次性申领失业金、丧葬费及抚恤金等失业保险待遇发放的事务性工作;为失业人员提供咨询服务;负责全县失业保险基金的预决算工作。

（十五）长沙县社会保险费征缴管理中心：负责用人单位及职工、灵活就业人员社会保险参保的事务性工作;负责社会保险关系转移、缴费业务的申报受理、应缴社会保险费数据录入等事务性工作。

（十六）长沙县被征地农民社会保险服务中心：为长沙县被征地农民提供社会保险服务；负责被征地农民社会保险补缴、基本生活费核发的相关事务性工作；负责被征地农民参保个人档案的保管。

（十七）长沙县社会保险服务中心：负责基本养老保险基金征缴、待遇发放、稽核等相关事务性工作;负责基本养老保险基金的收入、支出结算及预决算工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县人力资源和社会保障局内设机构17个包括：办公室、事业单位人事管理科、就业促进科、社会保险科、专业技术人员管理科、法规科、工资福利科、社会保险基金监督科、长沙县人力资源公共服务中心、长沙县劳动人事争议仲裁院、长沙县劳动保障监察服务中心、长沙县工伤保险服务中心、长沙县就业服务中心、长沙县失业保险服务中心、长沙县社会保险费征缴管理中心、长沙县被征地农民社会保险服务中心、长沙县社会保险服务中心。本部门共有编制人数112人，实有人数126人。

（二）决算单位构成。长沙县人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县人力资源和社会保障局本级。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：长沙县人力资源和社会保障局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,328.48	一、一般公共服务支出	31	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,878.16
	9		九、卫生健康支出	39	71.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	126.99
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	251.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,328.48	本年支出合计	57	6,328.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6,328.48	总计	60	6,328.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：长沙县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,328.48	6,328.48
201	一般公共服务支出	0.54	0.54
20132	组织事务	0.54	0.54
2013202	一般行政管理事务	0.54	0.54
208	社会保障和就业支出	5,878.16	5,878.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,022.69	4,022.69
2080101	行政运行	3,666.18	3,666.18
2080110	劳动关系和维权	356.51	356.51
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.50	237.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78
20807	就业补助	1,603.19	1,603.19
2080713	促进创业补贴	291.15	291.15
2080799	其他就业补助支出	1,312.04	1,312.04
210	卫生健康支出	71.53	71.53
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53
213	农林水支出	126.99	126.99
21308	普惠金融发展支出	126.99	126.99
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	126.99	126.99
221	住房保障支出	251.27	251.27
22102	住房改革支出	251.27	251.27
2210201	住房公积金	251.27	251.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：长沙县人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,328.48	4,241.26	2,087.22
201	一般公共服务支出	0.54		0.54
20132	组织事务	0.54		0.54
2013202	一般行政管理事务	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	5,878.16	3,918.46	1,959.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,022.69	3,666.18	356.51
2080101	行政运行	3,666.18	3,666.18
2080110	劳动关系和维权	356.51		356.51
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.50	237.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78
20807	就业补助	1,603.19		1,603.19
2080713	促进创业补贴	291.15		291.15
2080799	其他就业补助支出	1,312.04		1,312.04
210	卫生健康支出	71.53	71.53
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53
213	农林水支出	126.99		126.99
21308	普惠金融发展支出	126.99		126.99
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	126.99		126.99
221	住房保障支出	251.27	251.27
22102	住房改革支出	251.27	251.27
2210201	住房公积金	251.27	251.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：长沙县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,328.48	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,878.16	5,878.16
	9		九、卫生健康支出	41	71.53	71.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	126.99	126.99
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	251.27	251.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,328.48	本年支出合计	59	6,328.48	6,328.48
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,328.48	总计	64	6,328.48	6,328.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：长沙县人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,328.48	4,241.26	2,087.22
201	一般公共服务支出	0.54		0.54
20132	组织事务	0.54		0.54
2013202	一般行政管理事务	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	5,878.16	3,918.46	1,959.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,022.69	3,666.18	356.51
2080101	行政运行	3,666.18	3,666.18
2080110	劳动关系和维权	356.51		356.51
20805	行政事业单位养老支出	252.28	252.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.50	237.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78
20807	就业补助	1,603.19		1,603.19
2080713	促进创业补贴	291.15		291.15
2080799	其他就业补助支出	1,312.04		1,312.04
210	卫生健康支出	71.53	71.53
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53
213	农林水支出	126.99		126.99
21308	普惠金融发展支出	126.99		126.99
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	126.99		126.99
221	住房保障支出	251.27	251.27
22102	住房改革支出	251.27	251.27
2210201	住房公积金	251.27	251.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：长沙县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,403.10	302	商品和服务支出	435.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.89	30201	办公费	104.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.16	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,462.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	193.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	131.17	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.15	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	289.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	287.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.27
人员经费合计		3,805.73	公用经费合计					435.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：长沙县人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：长沙县人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：长沙县人力资源和社会保障局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6328.48万元。与上年相比，减少1684.77万元，降低21.02%。主要是因为本年度项目收入、支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6328.48万元，其中：财政拨款收入6328.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6328.48万元，其中：基本支出4241.26万元，占67.02%；项目支出2087.22万元，占32.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6328.48万元。与上年相比，减少1684.77万元，降低21.02%。主要是因为本年度项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6328.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1684.77万元，降低21.02%。主要是因为本年度项目收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6328.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.54万元，占0.01%；社会保障和就业支出5878.16万元，占92.88%；卫生健康支出71.53万元，占1.13%；农林水支出126.99万元，占2.01%；住房保障支出251.27万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4568.85万元，支出决算数为6328.48万元，完成年初预算的138.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休支部委员补贴为中途下达指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3092.15万元，支出决算为3666.18万元，完成年初预算的118.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加年度增资，未纳入部门预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为763.2万元，支出决算为356.51万元，完成年初预算的46.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未批复用款计划。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为232.79万元，支出决算为237.5万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，导致养老保险金额增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为291.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为1312.04万元，完成年初预算的2186.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为71.53万元，支出决算为71.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为100万元，支出决算为126.99万元，完成年初预算的126.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为244.18万元，支出决算为251.27万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4241.26万元，其中：

人员经费3805.73万元，占基本支出的89.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费435.53万元，占基本支出的10.27%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.26万元，完成预算的90.4%，与上年相比增加0.73万元，增长48%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，从严管控“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是上级单位对我单位关注度提升，围绕业务开展、提升等方面进行了多次深入调研与指导，故决算数大于上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，因公出国（境）费支出与上年持平。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费支出与上年持平。

3.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.26万元，完成预算的90.4%。2024年度共接待来宾185人次，主要是省市相关工作调研、工伤认定、仲裁案件等检查工作、经办机构内控交叉检查、农民工工作考核等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县人力资源和社会保障局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出435.53万元，比年初预算数增加32.71万元，增长8.1%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额130.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124万元。授予中小企业合同金额130.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.6万元，占授予中小企业合同金额的18.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金6328.48万元。其中，一般公共预算项目7个6328.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数4568.85万元，执行数6328.48万元，完成预算的138.51%，绩效自评得分93.8分，评价等级为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

相关附件下载：
2024年度长沙县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告.doc