长沙县人民政府

2021年度

长沙县人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分长沙县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订本县人力资源和社会保障管理方面的规范性文件，并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责全县人力资源市场管理工作，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实就业援助制度、职业资格制度和高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系;贯彻落实养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，会同有关部门实施全民参保计划，健全完善社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，贯彻落实全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革,负责全县专业技术人员管理工作,负责专业技术人员继续教育审核验证;负责高层次专业技术人才推荐工作。

（八）负责全县事业单位工作人员及机关工勤人员综合管理;组织实施事业单位工作人员招聘、考核、培训、奖惩、流动调配、岗位设置管理等工作;贯彻落实事业单位人事制度改革精神。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（十一）承担县重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全县重点民生实事考核。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，被告国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与县行政执法局有关职责的分工。县人力资源社会保障局负责政策拟订、行政许可、行政审查、行政审核、行政征收、备案登记及公共服务日常管理等行政管理工作，并将其纳入绩效考核事项；管理相对人的信用等级评定；牵头专项整治；牵头突发事件处置；协调上级部门的执法监督检查工作；负责与县行政执法局协作完成上级主管部门交办的工作任务，配合和督促县行政执法局完成涉及行政执法方面的绩效考核事项。县行政执法局负责行使行政处罚权（含相应的行政监督检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施），负责完成涉及行政执法方面绩效考核事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县人力资源和社会保障局内设科室8个，分别是办公室、法规科（行政审批科）、就业促进科、社会保险科、社会保险基金监管科、事业单位人事管理科、人才和专业技术人员管理科、工资福利科。下属二级机构11个，分别是县就业服务中心、县工伤保险服务中心、县社会保险服务中心、县人力资源公共服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县失业保险服务中心、县被征地农民社会保险服务中心、信息中心（县社会保障卡管理服务中心）、县社会保险费征缴管理中心、县劳动保障监察服务中心、县创业服务中心。

（二）决算单位构成。长沙县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

2021年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支合计69256.4万元（不包括年初结转结余）。与上年相比，减少13818.36万元，下降16.6%，主要是因为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少了16859.95万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了3426.78万元，其他项目共计减少385.19万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69256万元，其中：其中：财政拨款收入69,245.82万元，占99.98%；国有资本经营预算财政拨款收入10.58万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69256.4万元，其中：基本支出4598.04万元，占6.6%；项目支出64658.36万元，占93.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支合计69256.4万元（不包括年初结转结余）。与上年相比，减少13818.36万元，下降16.6%，主要是因为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少了16859.95万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了3426.78万元，其他项目共计减少385.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出69245.82万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，减少13828.94万元，下降16.6%，主要是因为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少了16859.95万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了3426.78万元，其他项目共计减少395.77万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出69245.82万元，主要用于以下方面：教育支出335万元；占0.5%；社会保障和就业支出68162万元；占98.4%；卫生健康支出262万元；占0.38%；农林水支出80万元，占0.15%；资源勘探工来信息等支出2万元；住房保障支出404万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4110万元，支出决算数为69256万元，完成年初预算的1685%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排的调资增资、绩效考核奖、增补社会保险、社保基金征收奖励等财政拨款基本支出预算共3617万元；二是决算中专户代报部分财政拨款项目支出预算共61529万元。其中：

其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退休干部党组织支部委员工作补贴，未列入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为330万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2059.6万元，支出决算为2335.41万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加各季度绩效奖、上年度增资、补发2020年度综治奖文明奖、离退休干部改革成果奖等支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为249万元，支出决算为217万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金在预算表内未单独体现，列入了各个功能科目中，在支付系统内住房公积金又是单独下达的指标，导致本项之间预决算产生了差额。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为208.8万元，支出决算为182.5万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金在预算表内未单独体现，列入了各个功能科目中，在支付系统内住房公积金又是单独下达的指标，导致本项之间预决算产生了差额。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为年中追加项目社保基金征缴奖，年初未列预算。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社

会保险经办机构（项）。

年初预算为1158.5万元，支出决算为959万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金在预算表内未单独体现，列入了各个功能科目中，在支付系统内住房公积金又是单独下达的指标，导致本项之间预决算产生了差额。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2011099其他人事事务支出科目的指标财政在一体化系统内下达到了本科目内，另有部分为上级追加的社会化管理费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1078万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20469万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为395万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为上级追加的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为344万元，支出决算为1560万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加就业专项资金1216万元。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队置业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38692万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为262万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为10万元，支出决算69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年度普惠金融发展支出专项资金59万元。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，上级追加2021年度普惠金融发展支出专项资金10万元。

23、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为252万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金在预算表内未单独体现，列入了各个功能科目中的人员工资内。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为年中追加预算发放职工住房补贴开支，年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4598万元，其中：人员经费3734万元，占基本支出的81.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费774万元，占基本支出的16.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等；对个人和家庭补助4万元，占基本支出的0.09%,主要包括独生子女奖励、遗属补助等；资本性支出86万元，占基本支出的1.87%,主要包括办公设备购置及无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的98%，原因是预算无法做到非常精准。与上年相比减少2.29万元，下降66%,下降的主要原因是2021年接待任务较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万，无公务车辆，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

其中：公务接待费支出决算为1.17万元，公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组10个、来宾147人次，主要是就业工作调研、帮扶县（桑植县）调研、市局工作督查和调研的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2021年度国有资本经营预算财政拨款收入10.58万元；年初结转和结余0万元；支出10.58万元，其中基本支出0万元，项目支出10.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付央企和省属国有企业退休人员移交居住地社会化管理费。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出859.68万元，比上年决算数减少484.32万元，下降36%。原因是本年度项目经费均列入项目经费核算，未放在公用支出内列入决算。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支培训费56.91万元，开展了一次创建充分就业社区（村）业务培训，人数50人，内容为对部分社区进行业务培训；开展了两次事业单位新进人员培训，人数178人，内容为对机关事业单位新进人员进行培训；开展了两次人社基层平台业务培训，人数365人，内容为对全镇街社区进行人社政策业务培训。开展了一次优秀公职人员培训，人数54人，内容为对全县优秀公职人员进行素质提升培训。

举办百年党史诵读比赛，开支3万元；开展《保障农民工工资支付条例》实施一周年宣传活动，开支9.8万元；举办建党100周年“七一”晚会，开支15.7万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额539.51万元，其中：政府采购货物支出275.1万元、政府采购服务支出264.41万元。授予中小企业合同金额318.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长沙县人社局组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评(绩效评价数据中不含财政专户代报数据)，其中，一般公共预算支出7727万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目20个，涉及资金1780万元。从评价情况来看，2021年长沙县人力资源和社会保障局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，长沙县人力资源和社会保障局2021年度绩效评价自评得分为95.8分，评价等级为“优”。整体绩效自评报告见附件。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

长沙县财政局组织第三方对我局的2021年城乡居民基本养老保险基金和就业专项资金两个项目进行了绩效评价。

根据公开要求，现将2021年城乡居民基本养老保险基金绩效评价进行公开。项目绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年城乡居民基本养老保险基金绩效评价报告