长沙县人民政府

目 录

第一部分 长沙县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县发展和改革局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施,负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）深入研究全县经济体制改革重大问题,组织或参加综合性经济体制改革工作,提出改革方案意见和建议,协调推进相关专项改革,做好专项规划与国民经济社会发展中长期规划之间的衔接工作。

（三）组织研判一、二、三产业发展趋势,统筹产业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,组织协调研究产业发展的重大问题和重大政策。

（四）贯彻落实投资管理体制改革政策,拟订投资及项目建设管理有关政策草案,统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达县政府投资项目计划。指导开展重大建设项目的跟踪服务和评价工作;组织开展政府投资项目可行性研究报告评估和估算概算评审方面工作;指导、监督县域内公共资源交易活动;组织开展全县政府和社会资本合作(PPP)融资模式的运行管理工作。

（五）贯彻执行国家及省、市、县有关招投标、政府采购的法律、法规和政策,负责审批、核准招标项目的招标范围、招标方式、招标组织形式;负责对招标投标活动及其当事人依法实施监督;负责对招标代理机构依法实施监督管理。

（六）贯彻落实国家、省、市价格和收费的法律、法规和政策;拟订并组织实施价格和收费管理体制改革方案;负责行政事业性收费管理和价格成本审核;负责价格调节基金的使用管理。

（七）贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策;指导协调循环经济和清洁能源产业发展;负责节能监管工作,指导和推进全县能源行业管理工作;指导和监督油气长输管道保护工作。

（八）贯彻执行国家、省、市粮食管理法律、法规及有关粮食购销的方针、政策;负责对全县粮食市场的调控,保持全县粮食供求总量基本平衡和价格基本稳定;负责粮食、食用油、重要消费品、救灾物资等全县战略物资和应急物资的储备管理工作。

（九）贯彻落实行政审批体制改革方针政策,负责本县权限内固定资产投资、粮食和物资储备、招投标、能源、价格和收费等方面行政职权事项的审批、核准、备案工作。

（十）落实县委、县政府优化营商环境工作部署,拟订和组织实施全县优化营商环境工作方案。协调处理相关重大问题,组织协调开展社会信用体系建设工作。

（十一）贯彻落实安全生产责任制,负责全县长输石油天然气管道、电力行业和粮食行业等职责范围内的安全监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县发展和改革局内设机构8个包括：办公室、发展战略和规划科(长株潭一体化建设办公室)、经济运行和改革科(共同富裕示范区建设办公室)、投资和财政金融科、粮食和能源监管科、产业和社会事业科、价格收费管理科、行政审批科(招标监管科)。本部门共有编制人数92人,实有人数89人。

（二）决算单位构成

长沙县发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县发展和改革局及招标采购事务中心、粮食与物资储备事务中心、能源事务中心、投资项目事务中心、优化营商环境协调事务中心、价格事务中心、现代服务业事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,336.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加545.01万元，增长5.57%。主要原因是基本支出和项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,336.12万元，其中：财政拨款收入10,336.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,336.12万元，其中：基本支出3,861.33万元，占37.36%；项目支出6,474.79万元，占62.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,336.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加545.01万元，增长5.57%。主要原因是基本支出和项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10,178.12万元，占本年支出合计的98.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加786.45万元，增长8.37%。主要是因为基本支出和项目支出经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10,178.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,034.8万元，占88.78%；社会保障和就业支出0.48万元，占0%；节能环保支出150万元，占1.47%；农林水支出16.2万元，占0.16%；商业服务业等支出50万元，占0.49%；住房保障支出357.54万元，占3.51%；粮油物资储备支出569.1万元，占5.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8,848.53万元，支出决算数为10,178.12万元，完成年初预算的115.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,475.44万元，支出决算为3,487.45万元，完成年初预算的236.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基础绩效奖励、年度奖励、工资晋级晋档调整、死亡人员抚恤、医保铺底等经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为755万元，支出决算为450.58万元，完成年初预算的59.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度调整了部分预算费用。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）

年初预算为22万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的74.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了部分预算经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为30万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了市级价格指数联合测报经费。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了汽车零部件配套产业园可研编制经费。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为13万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级农产品成本调查经费。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为6,087.5万元，支出决算为4,745.39万元，完成年初预算的77.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了部分专项经费。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了纪委监委派驻机构工作经费。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离退休干部组织有关人员工作补贴。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休无固定收入的遗孀配偶、建国初期参加工作的部分退休老干部生活补贴经费。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级节能专项资金经费。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）

年初预算为16.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级现代服务业发展专项经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为189.39万元，支出决算为188.99万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有变动。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业职工住房补贴资金。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为491.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级肉食储备补贴资金和产粮大县奖励资金。

18、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级猪肉储备补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,861.33万元，其中：

人员经费3,461.52万元，占基本支出的89.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费399.81万元，占基本支出的10.35%。专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.8万元，下降26.32%，下降的主要原因是严格执行公务接待的相关制度，控制接待人数和接待标准。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组20个、来宾185人次，主要是接待省市上级部分来长沙县调研管道保护、来长沙县检查能源安全、外县来长沙县交流学习等发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入158万元；年初结转和结余0万元；支出158万元，其中基本支出0万元，项目支出158万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为350万元，支出决算为140万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减部分预算经费。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了市级粮食应急网点服务专项补助。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县发展和改革局2022年度机关运行经费支出399.81万元，比年初预算数增加11.92万元，增长3.07%。主要原因是：增加了政府雇员的办公经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.68万元，用于召开“项目建设提速年” “双五”工程建会议、规模粮食行业企业培训会议，人数200人，会议内容为“项目建设提速年”、“双五”工程建设和粮食行业业务培训。2022年本部门培训费支出4.71万元，用于开展事业单位人员在职教育培训、工程建设项目培训、地方政府专项债务培训、，人数60人，培训内容为在职人员业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县发展和改革局2022年度政府采购支出总额1,003.47万元，其中：政府采购货物支出239.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出764.25万元。授予中小企业合同金额1,003.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,003.47万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我局组织对发展和改革局开展部门整体支出绩效评价，主要围绕部门职能职责、机关运行、经费执行、资金使用效率以及专项资金管理情况来开展评价，重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、经济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。涉及一般公共预算支出10178.12万元，政府性基金预算支出158万元。从评价情况来看，局机关和所属各中心依据年初工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，区分轻重缓急，强化项目铺排，保障了人员经费、基本运转、机关建设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进经济和社会作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，部门整体支出绩效为“优”。 2022年部门一级项目，经评，项目运行良好，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理、指标明确，严格资的使用范围，专款专用，公开透明，充分发挥了财政资金效益。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告