长沙县人民政府

目  录

第一部分  长沙县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规。

（二）负责全县军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置及管理服务工作。

（三）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策。

（四）落实军队离退休干部政治、生活待遇。

（五）组织和指导全县的拥军优属、拥政爱民工作。

（六）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（七）负责全县退役军人身份信息采集统计工作,完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置

长沙县退役军人事务局内设科室3个包括：办公室、优抚和褒扬科、移交安置科。本部门共有编制人数24人,实有人数24人。

（二）决算单位构成

长沙县退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县退役军人事务局。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15,069.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,779.66万元，增长22.62%。主要原因是新增了与空军结对共建项目和54名转业士官工资福利待遇开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,069.47万元，其中：财政拨款收入15,069.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,069.47万元，其中：基本支出821.82万元，占5.45%；项目支出14,247.65万元，占94.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,069.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,779.66万元，增长22.62%。主要原因是新增了与空军结对共建项目和54名转业士官工资福利待遇开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出15,069.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,779.66万元，增长22.62%。主要是因为新增了与空军结对共建项目和54名转业士官工资福利待遇开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出15,069.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14,656.99万元，占97.27%；卫生健康支出324.64万元，占2.15%；住房保障支出87.85万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8,857.21万元，支出决算数为15,069.47万元，完成年初预算的170.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业单位管理岗位首次职员等级晋升人员调整增加待遇的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为65万元，支出决算为167.76万元，完成年初预算的258.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增因公牺牲军人遗属一次性抚恤费102.7万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为336.2万元，支出决算为333.47万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成部分使用了其他优抚支出的上级资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为1,666.22万元，支出决算为1,551.16万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成部分使用了其他优抚支出的上级资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为1,791万元，支出决算为2,865.04万元，完成年初预算的159.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上级资金下拨的1163万元。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,540.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数均为上级资金。。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为351万元，支出决算为121.62万元，完成年初预算的34.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金安排原因，创业扶持项目未按预算进行；地方一次性补助使用了上年结转资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为2,619.23万元，支出决算为2,781.86万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分使用了上级资金。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县里统一安排春节慰问资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为324.43万元，支出决算为687.27万元，完成年初预算的211.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为县财政统一安排绩效奖等开支。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为766.4万元，支出决算为689.46万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，新疆共建项目款项支付进度受到影响。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为370万元，支出决算为309.35万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑到项目能顺利完成，预算的时候稍微较决算多一些。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为56.32万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政统一安排的购房补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出821.82万元，其中：

人员经费660.97万元，占基本支出的80.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费160.86万元，占基本支出的19.57%。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.17万元，增长35.42%，增长的主要原因是因成功创建双拥模范县事宜，到我局考察学习的单位较去年有新增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组3个、来宾52人次，主要是邵阳、五冈、桃源县、宁乡及双拥届中考评发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县退役军人事务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县退役军人事务局2022年度机关运行经费支出160.86万元，比年初预算数增加51.16万元，增长46.63%。主要原因是：新增了26名巡防队员公用经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.5万元，用于召开双拥届中考评会议，人数21人，会议内容为双拥模范县创建工作届中考评调研会。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额612.37万元，其中：政府采购货物支出130.43万元、政府采购工程支出184.35万元、政府采购服务支出297.59万元。授予中小企业合同金额612.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额428.02万元，占政府采购支出总额的69.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我单位自评得分为97.5分，整体支出基本围绕着评价标准的范围内开支，基本符合相关的标准要求。我局在职人员24人，编制人数23人，控制率为104%，超编制数1人；“三公经费”变动率小于0，预算配置评价可计6.2分。我局预算执行率为96%；支付进度率按季度达到标准要求，预算调整率为9%；“三公”经费控制率为100%。预算执行评价可计6分。我局自成立以来，制定了《长沙县退役军人事务局财务管理制度》、《长沙县退役军人事务局采购管理制度》及《长沙县退役军人事务局固定资产管理制度》，保障了日常业务的有序开展。在县财政局的指导下，完善了付款流程，指导各业务科室进行财务报账；项目开支严格按照专项资金管理制度的要求进行资金的申报和结算；大额资金均通过了党组集体讨论决策；每月严格按照政府会计准则制度的要求编制会计记账凭证。按县财政局要求，及时公开预决算。预算管理评价可计11分。

（二）存在的问题及原因分析

我局自成立以来，严格按照绩效目标设置情况及项目预算情况，完成年度要求的预算计划并达到预期效果。各项目开支均按照财务制度的有关规定要求，及时准确进行资金拨付；社会满意度达到基本满意。我局服务群体为退役军人、现役军人家属、驻县部队等个人及单位，发放资金主要为优抚对象的定期补助、困难救助、医疗救助、走访慰问、拥军优属等资金，主要目标是改善退役军人群体的生活情况，提升医疗待遇，提高退役军人及优抚对象的社会荣誉感，促进地方与部队的和谐。我局积极履职。主要问题是个别对象信息更新不及时，导致资金发放不够准确。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

长沙县退役军人事务局2022年度财政资金支出开展绩效自评

长沙县退役军人事务局

2023年10月13日