长沙县人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规。

2、负责全县军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置及管理服务工作。

3、贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策。

4、落实军队离退休干部政治、生活待遇。

5、组织和指导全县的拥军优属、拥政爱民工作。

6、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

7、负责全县退役军人身份信息采集统计工作，完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

（二）机构设置

局机关设科室4个：办公室、优抚和褒扬科、移交安置科、就业创业科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县退役军人服务中心、长沙县军队离退休干部休养所、长沙县光荣院、长沙县烈士陵园事务中心。

二、部门预算单位构成

长沙县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县退役军人事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全县分配的抚恤、退役安置、优抚医疗补助等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数8,857.21万元，其中：一般公共预算拨款8,857.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加265.84万元，主要是新增了54名退役士兵工资福利待遇。

（二）支出预算：2022年年初预算数8,857.21万元，其中，社会保障和就业支出8,415.6万元，卫生健康支出385.29万元，住房保障支出56.32万元。支出较去年增加265.84万元，主要是新增了54名退役士兵工资福利待遇。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8,857.21万元，比上年增加265.84万元，上升3%。主要原因是我县作为全国双拥模范城县和边海防基层部队结对共建16家试点单位之一，与空军93975部队73分队进行结对共建，新增了项目资金。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数424.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较上年增加21.79万元，上升5%。主要原因是新增一名事业编人员。其中人员经费314.46万元，公用经费109.7万元，支出较去年增加21.79万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8,433.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。较上年增加244.05万元，上升3%。主要原因是我县作为全国双拥模范城县和边海防基层部队结对共建16家试点单位之一，与空军93975部队73分队进行结对共建，新增了项目资金。

其中：

拥军优属766.4万元，主要用于优抚对象等八一慰问及双拥宣传开支等方面；其他退役军人事务管理支出30万元，主要用于自主择业军转干部、企业军转干部开支等方面；死亡抚恤65万元，主要用于抚恤费、自然增长机制所需经费、临时物价补贴及县增发生活费的发放等方面；伤残抚恤336.2万元，主要用于残疾军人补助等方面；在乡复员、退伍军人生活补助1,666.22万元，主要用于重点优抚对象定期抚恤、优抚精神病人开支等方面；义务兵优待1,791万元，主要用于义务兵家属优待金等方面；光荣院271万元，主要用于光荣院老人开支等方面；烈士纪念设施管理维护60万元，主要用于烈士陵园开支等方面；退役士兵安置351万元，主要用于退役士兵地方一次性补贴、待安置期间生活费、就业创业开支等方面；军队移交政府的离退休人员安置107万元，主要用于军队离退休干部、无军籍职工等方面；其他退役安置支出2,619.23万元，主要用于军服中心开支、下岗志愿兵开支等方面；优抚对象医疗补助370万元，主要用于优抚对象医疗救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款109.7万元，比2021年预算增加17.37万元，上升18.81%，主要是新增一个行政编干部。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额839万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算473万元；服务类采购预算346万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元，组织各镇街专干开展军服中心业务培训会；培训费预算0.5万元，业务科室参加上级单位召开的培训会；未举办。

（六）预算绩效目标说明

2022年长沙县退役军人事务局部门整体支出绩效目标8,857.21万元，其中：基本支出424.16万元，项目支出8,433.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8,857.21万元。

2022年长沙县退役军人事务局部门项目支出绩效目标8,433.05万元，其中：拥军优属支出766.4万元，主要用于优抚对象、本地22家驻军、三属、伤残军人、重点优抚对象八一慰问及双拥宣传等方面；抚恤支出4189.42万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待等方面；退伍安置支出3077.23万元，主要用于退役士兵安置、军队移交政府离退休人员安置、其他退役安置支出等方面；优抚对象医疗补助支出370万元，主要用于优抚对象医疗补助、短期疗养经费等方面；其他退役军人事务管理支出30万元，主要用于自主择业军转干部和企业军转干部经费等方面，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8,433.05万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  长沙县退役军人事务局2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

长沙县退役军人事务局

2022年3月11日