长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  长沙县退役军人事务局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规。

(二)负责全县军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置及管理服务工作。

(三)贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策。

(四)落实军队离退休干部政治、生活待遇。

(五)组织和指导全县的拥军优属、拥政爱民工作。

(六)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

(七)负责全县退役军人身份信息采集统计工作,完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

(八)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

二、机构设置及决算单位构成

纳入长沙县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围包括长沙县退役军人事务局本级。根据机构改革要求,长沙县退役军人事务局(以下简称县退役军人局)于2019年3月20日正式挂牌成立。县退役军人局是县政府工作部门,为正科级,局领导班子配备一正二副,内设办公室、优抚和褒扬科、移交安置科,所属事业单位4个:退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、光荣院、烈士陵园事务中心。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述表格在第五部分作为附件上传

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各为13918.53万元。与上年相比,增加8843.62万元,增长174.26%,主要是因为2019年机构改革,我单位于2019年7月正式进行财务核算,2019年决算只有半年数据作为依据。故2020年决算数据较2019年决算数据有大幅度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13918.53万元,其中:财政拨款收入13918.53万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13918.53万元,其中:基本支出573.13万元,占4.12%;项目支出13345.41万元,占95.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各为13918.53万元,与上年相比,增加8843.62万元,增长174.26%,主要是因为2019年机构改革,我单位于2019年7月正式进行财务核算,2019年决算只有半年数据作为依据。故2020年决算数据较2019年决算数据有大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13918.53万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加8843.62万元,增长174.26%,主要是因为2019年机构改革,我单位于2019年7月正式进行财务核算,2019年决算只有半年数据作为依据。故2020年决算数据较2019年决算数据有大幅度增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13918.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13259.81万元,占比95.27%;卫生健康支出621.45万元,占比4.46%;住房保障支出37.27万元,占比0.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8972.26万元,支出决算数为13918.53万元,完成年初预算的155%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为178万元,支出决算为178万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为1242万元,支出决算为1242万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为2603万元,支出决算为2592.75万元,完成年初预算的99%，基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为1370万元,支出决算为2053.79万元,完成年初预算的150%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该专项资金的来源除了县本级预算外,还有上级配套,实际支付时按上级与本级资金所占比例进行支付。故决算支出大于年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3140.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该专项资金均为上级财政配套,本级财政未安排相应支出。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为367万元,支出决算为487.99万元,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该专项资金的来源除了县本级预算外,还有上级配套,实际支付时按上级与本级资金所占比例进行支付。故决算支出大于年初预算。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为1194万元,支出决算为1509.06万元,完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该专项资金的来源除了县本级预算外,还有上级配套,实际支付时按上级与本级资金所占比例进行支付。故决算支出大于年初预算。

12、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为318.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该专项资金由县财政局大预算统一安排,本级未进行预算。

13、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为252.11万元,支出决算为526.61万元,完成年初预算的208%,决算数大于年初预算数的主要原因是:除本级财政安排的人员支出及基本支出外,县财政局在大预算内安排了人员的绩效综治文明等考核资金,故决算支出大于本级年初预算。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

年初预算为508万元,支出决算为501.97万元,完成年初预算的98%，基本持平。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政局对人员经费进行追加预算,年初预算未安排。

16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

根据湘财社[2021]8号关于印发《湖南省退役军人事务专项资金管理办法》的通知中有关规定,该专项资金不予公开。

17、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

年初预算为411万元,支出决算为621.45万元,完成年初预算的151%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:该专项资金的来源除了县本级预算外,还有上级配套,实际支付时按上级与本级资金所占比例进行支付。故决算支出大于年初预算。

18、住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.15万元,支出决算为37.27万元,完成年初预算的115%,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政局对人员经费进行追加预算,年初预算未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出573.13万元,其中:人员经费498.96万元,占基本支出的87.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费74.17万元,占基本支出的12.94%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.59万元,完成预算的59%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.59万元,完成预算的59%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少,与上年相比增加0.14万元,增长31%,增长的主要原因是2019年机构改革,新单位成立只有半年时间,2020年全年接待任务较2019年有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.59万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.59万元,全年共接待来访团组3个、来宾40人次,主要是益阳市赫山区至我局进行学习考察、韶关市退役军人事务局至我局开展调研、双拥创建考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出74.17万元,比上年度决算数增加了33.57万元,增长82.68%,主要原因是:2019年机构改革,新单位成立只有半年时间,2020年全年运行经费较2019年有增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.79万元,用于召开退役军人信访维稳工作部署会会议,人数46人,内容为组织镇街开展信访维稳工作;用于召开双拥创建考察会议开支,人数85人。培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额108.04万元,其中:政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.71万元。授予中小企业合同金额85.94万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额13.45万元,占政府采购支出总额的12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我局2020年共有五个项目,包括拥军优属、抚恤、退伍安置、优抚医疗等专项支出。其中:拥军优属支出508万元,主要用于优抚对象、本地22家驻军、三属、伤残军人、重点优抚对象八一慰问及双拥宣传等方面;抚恤支出5695万元,主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待等方面;退伍安置支出2044万元,主要用于退役士兵安置、军队移交政府离退休人员安置、其他退役安置支出等方面;优抚对象医疗补助支出411万元,主要用于优抚对象医疗补助、短期疗养经费等方面;其他退役军人事务管理支出30万元,主要用于自主择业军转干部和企业军转干部经费等方面。

我局设立的五大项目,均按照上级文件要求进行预算编制,根据不同类别的项目情况,设立了专项资金管理办法及相应的实施细则,更好的指导预算资金的使用,加强对预算资金的管理。项目在实施过程中,均有相应的资金管理实施细则和办法作为指导,财务也按季度对各个项目进行监督和管理。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2020年度长沙县退役军人事务局整体支出绩效自评报告

2、长沙县退役军人事务局2020年度决算公开报表

长沙县退役军人事务局

2021年10月17日