长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县退役军人事务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县退役军人事务局概况

一、主要职能

根据机构改革要求和县委、县政府的安排部署，长沙县退役军人事务局（以下规范简称：县退役军人局）于2019年3月20日正式挂牌成立。县退役军人局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规。2、负责全县军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置及管理服务工作。3、贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策。4、落实军队离退休干部政治、生活待遇。5、组织和指导全县的拥军优属、拥政爱民工作。6、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等工作。7、负责全县退役军人身份信息采集统计工作，完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

二、机构设置及决算单位构成

纳入长沙县退役军人事务局2019年度部门决算编制范围包括长沙县退役军人事务局本级。

三、 涉及机构改革部门情况

按照本轮机构改革要求，国家从上到下新组建退役军人事务部门。根据县委、县政府的安排部署，将县民政局优抚的退役军人优抚安置、县人社局的军官转业安置等职责整合，组建县退役军人局，正科级，为县政府工作部门。2019年3月20日正式挂牌成立。根据局“三定”方案，局机关内设办公室、优抚和褒扬科、移交安置科、就业创业科4个科室，由县民政局转隶县光荣院、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园事务中心（原名县烈士陵园管理办公室）3个事业单位，根据国家统一部署，2019年5月28日，县退役军人服务中心挂牌成立，为县退役军人局所属全额拨款事业单位。

第二部分  长沙县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计5074.91万元，支出合计5074.91万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5074.91万元，其中：财政拨款收入5074.91万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5074.91万元，其中：基本支出231.72万元，占4.6%；项目支出4843.19万元，占95.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计5074.91万元，支出合计5074.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5074.91万元，其中：基本支出231.72万元，占4.6%；项目支出4843.19万元，占95.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5074.91万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出4824.16万元，占95%；卫生健康支出228.94万元，占4.6%；住房保障支出21.81万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2739.83万元，支出决算数为5074.91万元，完成年初预算的185%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为2517.69万元，支出决算为4824.16万元，完成年初预算的191%，主要原因为机构改革后，上级追加了配套资金。

2、卫生健康支出。

年初预算为218.94万元，支出决算为228.94万元，完成年初预算的104%。主要原因为上级追加了配套资金。

3、住房保障支出。

年初预算为3.2万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的681%。主要原因为机构改革，人员不断增加，公积金进行了追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出231.72万元，其中：人员经费191.12万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费40.6万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.63万元，支出决算为1.12万元，完成预算的24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.83万元，支出决算为0.45万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，我局自组建以来，暂未产生大量公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.67万元，占60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组1个主要是退役军人事务部试点工作调研接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元，其中：公务用车运行维护费0.67万元，主要是公车维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评。我局2019年共有五个项目，包括拥军优属经费450万元，抚恤4723万元，退役安置1665万元，重点优抚对象医疗补助经费364万元，其他退役军人事务管理支出10万元。由县民政局划转的预算资金有2658万元，本级预算实际开支了1778万元。

拥军优属预算金额341.73万元，实际开支316.45万元主要剩余金额为布展和双拥广告费用开支；抚恤专项预算金额694.05万元，实际开支615.34万元，主要剩余金额为精神病医院费用开支及优抚建房开支。退役安置专项预算金额799.42万元，实际开支629.16万元，主要剩余为职业技能培训开支。优抚对象医疗补助预算金额218.94万元，全部使用完毕。其他退役军人事务管理5.2万元，由于机构改革，县人社局移交时，此部分开支已完成，故未使用该笔预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.6万元，比年初预算数减少2.48万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.02万元，用于开展退役军人社保补缴培训，人数2人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额226.11万元，其中：政府采购货物支出44.61万元、政府采购工程支出61.74万元、政府采购服务支出119.76万元。授予中小企业合同金额90.26万元，占政府采购支出总额的40%

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县退役军人事务局2019年度部门决算表

（详见附件）

长沙县退役军人事务局

2020年8月31日