长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。 

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导；负责全县社会力量办学的管理和指导。 

3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作；负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作；承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。 

4、负责全县教师队伍建设，按干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作，负责全县教育系统纪检、监察工作。 

5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理；负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。 

6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。 

7、统筹管理全县中小学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。 

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。 

9、负责全县教育督导工作。 

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

长沙县教育局内设机构8个包括：秘书科、办公室、教育科、成职社会办学科(行政审批科、校外培训机构监管科)、财务科(学生资助中心)、政工人事科（人才管理中心）、规划建设科、教育督导科。 

二、部门预算单位构成 

纳入长沙县教育局2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：长沙县教育局本级、长沙县第一中学、长沙县实验中学、长沙县第二中学、长沙县第三中学、长沙县第六中学、长沙县第七中学、长沙县第九中学、长沙县昌济中学、长沙县职业中专学校、长沙县特殊教育学校、长沙县六艺天骄幼儿园、长沙县六艺天骄松雅湖幼儿园、长郡自贸临空高级中学、长沙县自贸临空实验学校、长沙县泉塘中学、长沙县湘龙幼儿园、长沙县星沙街道中心学校、长沙县榔梨街道中心学校、长沙县黄兴镇中心学校、长沙县江背镇中心学校、长沙县黄花镇中心学校、长沙县春华镇中心学校、长沙县路口镇中心学校、长沙县果园镇中心学校、长沙县高桥镇中心学校、长沙县金井镇中心学校、长沙县开慧镇中心学校、长沙县青山铺镇中心学校、长沙县福临镇中心学校、长沙县北山镇中心学校、长沙县安沙镇中心学校、长沙县长龙中心学校、长沙县湘龙街道中心学校、长沙县泉塘街道中心学校、长沙师范学院附属经开区幼儿园。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县教育局归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算329,596.66万元，其中：一般公共预算拨款收入329,596.66万元。收入较去年增加28,390.07万元，增长9.43%，主要是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本收入预算增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算329,596.66万元，其中，教育支出309,135万元，住房保障支出20,461.66万元。支出较去年增加28,390.07万元，增长9.43%，主要是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本支出预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算329,596.66万元，比上年增加28,390.07万元，上升9.43%，主要原因是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本支出预算增加。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数250,970.68万元，其中人员经费247,661.89万元，公用经费3,308.8万元，比上年增加9,927.15万元，上升4.12%，主要是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本支出预算增加。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数78,625.98万元比上年增加18,462.92万元，上升30.69%，主要是因为“三保”要求，根据财政统一安排，全县中小学校的运转经费23785.82万元今年全部按特定类项目编制年初预算。其中：其他普通教育支出23,432.11万元，主要用于100人以下学校工勤人员经费补助84万元，长郡自贸及自贸临空实验学校物业费181.47万元，长沙县教师人事档案“三齡两率一身份”专审及档案数字化经费80万元，高考学考中考组考经费360万元，国考考试考务费340万元，合作办学经费1,800万元，集团化办学经费800万元，教师人才引进以及培育管理经费600万元，教学科研名特学校打造、体艺人才培养、校园足球80万元，教育教学及督导管理工作经费350万元，民办教师退休经费19万元，民办义务教育免费地方教材和作业本73.72万元，三区支教教师补助52万元，省市爱烛行动县级配套专项经费80万元，食安工作（明厨亮灶）经费91.62万元，特级教师补助18万元，退休教师独生子女费221.9万元，县人民政府教育基金300万元，县域家庭教育专项经费15万元，乡村教师政策性津、补贴2,603.4万元，乡村少年宫创建和运转建设经费80万元，校车专项经费900万元，校聘及兼职教师工资9,406万元，校园安保规划设备以及危情处理经费300万元，校园保安服务费2,772万元，心理健康检测费173万元，义务教育阶段在职在编及备案制教职工工会经费补助800万元，义务教育中小学生体检经费90万元，招聘教师专项经费100万元，智慧教育建设专项经费621万元，综合实践基地建设运营20万元，中小学校体育场馆免费开放经费20万元；学前教育15,887.15万元，主要用于公民办幼儿园学前教育经费3,000万元，幼师工资社保资金8,000万元，学校幼儿园运转补助经费4,682万元，困难幼儿补助经费160万元，学前教育代课金18.59万元，学前教育师训费26.56万元；初中教育6,981.64万元，主要用于家庭经济困难初中学生生活补助（含残孤特困学生补助）170万元，民办义务教育公用经费（初中）241.11万元，初中学历水平测试费113.06万元，初中教育代课金327.85万元，初中教育师训费437.03万元，义务教育公用经费（初中）3801.1万元，公办初中义务教育免费地方教材和作业本（含循环教材）1448.45万元，初中寄宿学校公用经费补助443.04万元；小学教育13,116.81万元，主要用于家庭经济困难小学学生生活补助（含残孤特困学生补助）200万元，义务教育公用经费（小学）9355.89万元，公办义务教育免费地方教材和作业本（含循环教材）2221.65万元，小学教育代课金553.11万元，小学教育师训费735.8万元，寄宿学校公用经费补助（小学）50.36万元；高中教育2,554.6万元，主要用于高中教育代课金162.18万元，高中教育师训费216.23万元，普通高中国家助学金456.3万元，普通高中公用经费1579.5万元，高中建档立卡学生免学杂费101.48万元，高中建档立卡学生免费教科书及教辅38.91万元；城市中小学教学设施14,878.77万元，主要用于湖南第一师范学院星沙小学项目建设资金278.77万元，全县中小学校、幼儿园建设项目尾款13920万元，星沙学校（原长沙卫校）改扩建项目680万元；特殊学校教育327万元，主要用于特殊教育岗位绩效工资增量85万元，特殊教育随班就读、送教上门学生公用经费242万元；其他特殊教育支出132.99万元，主要用于特殊教育初中阶段学历水平测试费0.16万元，特殊教育代课金5.24万元，公办义务教育免费地方教材和作业本（含循坏教材）4.05万元，寄宿学校公用经费补助5.36万元，特殊教育师训费6.98万元，特殊教育公用经费111.2万元；中等职业教育1,314.9万元，主要用于职业成人教育及社区教育专项经费64万元，中等职业教育代课金33.5万元，中等职业教育师训费44.68万元，中职学生国家助学金164万元，中职学生免学费1008.72万元。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费3,308.8万元，比上年预算减少13,200.76万元，下降79.96%，主要是全系统厉行节约全面压缩一般性支出以及代编的民办学校公用经费按“三保”要求纳入特定类项目编制预算。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少11万元，主要是全系统厉行节约、全面压缩接待费支出。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额3,594.05万元，其中，货物类采购预算2,434.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,159.82万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数300人,主要用于教育系统各项业务培训、学期开学工作会议、党建工作会议及系统性业务培训等会议；培训费预算1.3万元，拟开展10次培训，人数400人，培训内容为教育教学师资业务培训及其他工作培训；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县教育局部门整体支出绩效目标329,596.66万元，其中：基本支出250,970.68万元，项目支出78,625.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款329,596.66万元。 

2024年长沙县教育局部门项目支出绩效目标78,625.98万元，其中：100人以下学校工勤人员经费补助84万元，长郡自贸及自贸临空实验学校物业费181.47万元，长沙县教师人事档案“三齡两率一身份”专审及档案数字化经费80万元，高考学考中考组考经费360万元，公民办幼儿园学前教育经费3,000万元，国考考试考务费340万元，合作办学经费1,800万元，湖南第一师范学院星沙小学项目建设资金278.77万元，集团化办学经费800万元，家庭经济困难初中学生生活补助（含残孤特困学生补助）170万元，家庭经济困难小学学生生活补助（含残孤特困学生补助）200万元，教师人才引进以及培育管理经费600万元，教学科研名特学校打造、体艺人才培养、校园足球80万元，教育教学及督导管理工作经费350万元，困难幼儿补助经费160万元，民办教师退休经费19万元，民办义务教育免费地方教材和作业本73.72万元，全县中小学校、幼儿园建设项目尾款13,920万元，三区支教教师补助52万元，省市爱烛行动县级配套专项经费80万元，食安工作（明厨亮灶）经费91.62万元，特级教师补助18万元，特殊教育岗位绩效工资增量85万元，特殊教育随班就读、送教上门学生公用经费242万元，退休教师独生子女费221.9万元，县人民政府教育基金300万元，县域家庭教育专项经费15万元，乡村教师政策性津、补贴2,603.4万元，乡村少年宫创建和运转建设经费80万元，校车专项经费900万元，校聘及兼职教师工资9,406万元，校园安保规划设备以及危情处理经费300万元，校园保安服务费2,772万元，心理健康检测费173万元，星沙学校（原长沙卫校）改扩建项目680万元，学校幼儿园运转补助经费4,682万元，民办义务教育公用经费（初中）241.11万元，民办义务教育公用经费（小学）543.89万元，义务教育阶段在职在编及备案制教职工工会经费补助800万元，义务教育中小学生体检经费90万元，幼师工资社保资金8,000万元，招聘教师专项经费100万元，职业成人教育及社区教育专项经费64万元，智慧教育建设专项经费621万元，综合实践基地建设运营20万元，中小学校体育场馆免费开放经费20万元，初中学历水平测试费113.2万元，代课金1100.5万元，高中建档立卡学生免费教科书及教辅38.9万元，高中建档立卡学生免学杂费101.5万元，公办义务教育免费地方教材和作业本（含循环教材）3674.1万元，寄宿学校公用经费补助498.8万元，普通高中公用经费1579.5万元，普通高中国家助学金456.3万元，师训费1467.3万元，特殊教育公用经费111.2万元，公办义务教育公用经费（初中）3801.1万元，公办义务教育公用经费（小学）8812万元，中职学生国家助学金164万元，中职学生免学费1008.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78,625.98万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。