长沙县人民政府

目  录

第一部分  长沙县教育局单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  长沙县教育局2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县教育局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

第一部分  长沙县教育局概况

一、 主要职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导，负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作；承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。

4、负责全县教师队伍建设，按干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作，负责全县教育系统纪检、监察工作。

5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理；负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。

7、统筹管理全县中小学校的招生工作；与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导；组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

长沙县教育局为长沙县人民政府组成部门，局本级为全额拨款行政单位。内设办公室、政工人事科（教师人才管理中心）、教育科、成职社会办学科（行政审批科）、计审科、规划建设科、教育督导科、安保科共8个科室。

31个下属全额拨款事业单位，分别为：长沙县第一中学、长沙县实验中学、长沙县第二中学、长沙县第三中学、长沙县第六中学、长沙县第七中学、长沙县第九中学、长沙县职业中专学校、长沙县特殊教育学校、长沙县六艺天骄幼儿园、长沙县湘龙幼儿园、长沙县六艺天骄松雅湖幼儿园、长沙县泉塘中学、长沙县教师进修学校、长沙县星沙街道中心学校、长沙县湘龙街道中心学校、长沙县长龙街道中心学校、长沙县榔梨街道中心学校、长沙县黄兴镇中心学校、长沙县江背镇中心学校、长沙县黄花镇中心学校、长沙县春华镇中心学校、长沙县路口镇中心学校、长沙县果园镇中心学校、长沙县高桥镇中心学校、长沙县金井镇中心学校、长沙县开慧镇中心学校、长沙县福临镇中心学校、长沙县青山铺镇中心学校、长沙县安沙镇中心学校、长沙县北山镇中心学校。

三、 部门预算单位构成

纳入长沙县教育局2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县教育局本级：内设办公室、政工人事科（教师人才管理中心）、教育科、成职社会办学科（行政审批科）、计审科、规划建设科、教育督导科、安保科共8个科室。

2、长沙县第一中学

3、长沙县实验中学

4、长沙县第二中学

5、长沙县第三中学

6、长沙县第六中学

7、长沙县第七中学

8、长沙县第九中学

9、长沙县职业中专学校

10、长沙县特殊教育学校

11、长沙县六艺天骄幼儿园

12、长沙县湘龙幼儿园

13、长沙县六艺天骄松雅湖幼儿园

14、长沙县泉塘中学

15、长沙县教师进修学校

16、长沙县星沙街道中心学校

17、长沙县湘龙街道中心学校

18、长沙县长龙街道中心学校

19、长沙县榔梨街道中心学校

20、长沙县黄兴镇中心学校

21、长沙县江背镇中心学校

22、长沙县黄花镇中心学校

23、长沙县春华镇中心学校

24、长沙县路口镇中心学校

25、长沙县果园镇中心学校

26、长沙县高桥镇中心学校

27、长沙县金井镇中心学校

28、长沙县开慧镇中心学校

29、长沙县福临镇中心学校

30、长沙县青山铺镇中心学校

31、长沙县安沙镇中心学校

32、长沙县北山镇中心学校

第二部分 长沙县教育局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育归口管理、面向全县分配的教育教学业务、教师队伍建设、学校基本建设等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数216321.25万元，其中，一般公共预算拨款204263.63万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入12057.62万元。收入较去年减少14011.13 万元，主要是一般公共预算拨款项目支出经费较2020年122061.94万元减少36795.56万元，基本支出经费预算较2020年100155.89万元增加18841.36万元。因学生人数增加及课后服务项目的开展，专户管理的非税收入较2020年8114.55万元增加3943.07万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数216321.25万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育216321.25万元，科学技术0万元。支出较去年减少14011.13万元，主要是一般公共预算拨款项目支出经费较2020年122061.94万元减少36795.56万元，基本支出经费预算较2020年100155.89万元增加18841.36万元。因学生人数增加及课后服务项目的开展，专户管理的非税收入较2020年8114.55万元增加3943.07万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入204263.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为118997.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为85266.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般性项目支出34545.08万元，主要用于各级各类学校教育教学业务活动的正常开展、促进教师队伍建设、促进教育现代化发展等方面；基本建设支出50721.3万元，主要用于学校整体新建、改扩建、偿还工程欠款及学校提质改造等方面。

三、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元，本部门本年无政府性基金收支预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年教育局本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款341.1万元，比2020年预算383万元减少41.9万元，下降10.9%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，减少非必要开支。

2、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.4万元，用于召开教育局本级及所属事业单位人员会议，人数82人，内容为教师节表彰大会、暑期工作会议、安全工作会议、预决算工作会议等；开支培训费3.5万元，用于开展教育局本级及所属事业单位人员培训。人数为82人，内容为食安培训、学科业务培训、事业单位人员培训等。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年19.18万元减少18.68万元，主要是取消了公务用车支出和压缩交通费用。

4、政府采购情况

2021年教育部门各单位政府采购预算总额7051.6万元，其中政府采购货物预算6751万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.6万元。

5、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位及所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上的专用设备0套。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）

6、绩效目标设置情况。

2021年教育部门整体支出绩效目标216321.25万元，其中：基本支出131054.87万元，项目支出85266.38万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款204263.63万元。

2021年教育部门项目支出绩效目标85266.38万元，其中：合作办学经费1150万元、省市爱烛行动县级配套专项经费144万元、县人民政府教育基金190万元、县人民政府教育督导科及督学责任区督导经费20万元、食品安全专项经费及全县校园责任险310万元、学生资助中心专项经费5万元、县域家庭教育专项经费20万元、教育城域网光纤租赁费219万元、国考考试考务费520万元、公民办学前教育经费3000万元、困难幼儿补助经费346.1万元、幼师工资社保3813.8917万元、乡村少年宫创建和运转建设经费120万元、公办初中集中配置空调经费1633.415万元、2020-2021年度普通高中评价改革绩效考核奖励200万元、县属高中（职中）教育教学绩效奖1750万元、义务教育中小学生体检费120万元、教育科研名特学校打造、体艺人才培养、校园足球160万元、中学生军训经费50万元、中小学校体育场馆开放80万元、校车专项经费1200万元、中小学校危情处理专项经费、中小学校安全管理经费及安保中心专项经费150万元、校园保安服务2800万元、综合实践基地建设32万元、明厨亮灶服务费100万元、教育教学工作经费227万元、300人以下学校工勤人员经费补助168万元、城乡寄宿生管理费396万元、中心学校管理工作经费（含督学责任区经费）100万元、招聘教师专项经费200万元、边远地区学校教师补贴经费58万元、乡镇工作（含高中）补贴2800万元、校聘教师经费7613万元、三区支教经费92万元、省市名师工作室研训经费80万元、退休教师独生子女费180万元、卓越教师、名校长、特级教师、优秀教师奖励补助经费143.66万元、中小学生聋哑弱智孤儿特困学生补助专项经费594.9万元、实验室危化物品处理30万元、学校现代化设备设施1000万元、高考学考中考组考经费340万元、中小学检测卷费80万元、学校幼儿园运转补助1666.1083万元、职业中专兼职教师工资185万元、特殊教育经费300万元、长沙县教师进修学校公用经费28万元、非学前民办教育专项经费30万元、职业成人教育及社区教育专项经费100万元，一般性项目共计48个，项目金额合计34545.08万元。建设项目共计19个，项目金额合计50721.3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85266.38万元。

第三部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  长沙县教育局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

长沙县教育局

2021年2月19日