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二0一七年财政收支预算执行情况和二0一八年财政收支预算方案(草案)的报告

发布日期:2018年02月12日     来源:长沙县江背镇

  一、2017年财政预算执行情况:

  (一)2017年我镇完成财政总收入7169万元,完成地方一般预算收入3112万元,年终财政分成1689万元。

  其中地方性一般预算收入如下:

增值税(37.5%)

2181万元

营业税(75%)

1万元

企业所得税(12%)

11万元

个人所得税(8%)

25万元

城市维护建设税(100%)

236万元

房产税(100%)

236万元

印花税(100%)

92万元

城镇土地使用税(70%)

107万元

教育费附加(100%)

223万元

  以上地方税收合计3112 万元,按县乡财政体制规定,按时足额上交县财政国库。

  (二)镇预算内收入、支出执行情况:

  2017年国家财政拨入资金8992万元,其中:

  1、县财政统发工资和办公费补助1186万元;

  2、体制分成及转移支付收入1689万元;

  3、农村税费改革补助收入940万元;

  4、专项补助收入5177万元。

  2017年按国家财政项目支出:8992万元,其中:

  1、一般公共服务            2409万元;

  其中:人大事务代表工作        13万元;

  政协事务委员视察         2万元;

  政务公开审批             5万元;

  信访事务                 9万元;

  政府办公行政运行        12万元;

  其他发展与改革事务支出  340万元;

  专项统计业务               1万元;

  专项普查活动              29万元;

  其他财政事务支出          158万元;

  其他纪检监察事务支出      6万元;

  其他商贸事务支出          30万元;

  招商引资                  12万元;

  群众团体一般行政管理事务   3万元;

  共产党一般行政管理事务支出 130万元;

  综治专项业务                86万元;

  组织一般行政管理事务         2万元;

  其他组织事务支出            12万元;

  其他共产党一般行政管理事务   4万元;

  其他共产党事务支出        1253万元;

  公共服务中心其他一般公共服务支出302万元。

  2、公共安全                  205万元;

  其中:其他公共安全支出        190万元;

  禁毒管理                  10万元;

  消防                       5万元。

  3、教育                        40万元;

  其中:其他普通教育支出           40万元。

  4、文化体育与传媒              233万元;

  其中:图书馆               6万元;

  群众文化            68万元;

  文化市场管理        2万元;

  其他文化支出       125万元;

  文物保护             5万元;

  广播               26万元;

  其他文化体育与传媒支出1万元。

  5、社会保障和就业              568万元;

  其中:社会保险经办机构    14万元;

  其他人力资源和社会保障管理事务支出6万元;

  基层政权和社区建设  22万元;

  其他退伍安置支出    5万元;

  老年福利            28万元;

  殡葬                4万元;

  社会福利事业单位   49万元;

  残疾人就业和扶贫   10万元;

  其他残疾人事业支出 40万元;

  自然灾害灾后重建补助20万元;

  其他农村社会救助  191万元;

  其他社会保障和就业支出179万元。

  6、 医疗卫生与计划生育支出    322万元;

  其中:计划生育服务               53万元;

  其他计划事业事务支出      241万元;

  城市社区卫生机构            1万元;

  重大公共卫生专项           23万元;

  其他食品和药品监督管理事务支出4万元。

  7、节能环保支出                 378万元;

  其中:农村环境保护          283万元;

  能源节约利用              20万元;

  其他能源管理事务支出      75万元。

  8、城乡社区支出                357万元;

  其中:一般行政管理事务支出   6万元;

  其他城乡社区管理事务支出98万元;

  小城镇基础设施建设      5万元;

  其他城乡社区公共设施支出192万元;

  其他城乡社区支出         56万元。

  9、农林水事务                 2856万元;

  其中:农村公益事业              403万元;

  农村道路建设               136万元;

  对高校毕业生到基层任职补助  82万元;

  其他农业支出               208万元;

  森林培育                   405万元;

  水利建设及行业业务管理     152万元;

  水利工程建设                48万元;

  水利工程运行与维护          28万元;

  农田水利                   120万元;

  水利建设移民支出            17万元;

  其他水利支出                128万元;

  其他扶贫支出                 56万元;

  对村一事一议的补助           15万元;

  对村民委员会和党支部的补助  940万元;

  对村集体经济组织的补助       50万元;

  其他农林水支出               68万元。

  10、交通运输支出             1100万元;

  其中:公路建设               740万元;

  公路养护               360万元。

  11、资源勘探信息等支出         20万元;

  其中:其他工业和信息产业监督支出  3万元;

  其他安全生产监督支出        15万元;

  安全监督监察支出            2万元。

  12商业服务业等支出            410万元;

  其中:其他旅游业管理与服务支出410万元。

  13、住房保障支出                94万元万元;

  其中:农村危房改造             12万元;

  住房公积金               82万元。

  2017年补助收入8992万元,财政支出8992万元,年终上年度滚存结余4万元。

  (三)政府性基金收入、支出执行情况:

  2017年国家财政拨入资金588万元,其中:

  1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13万元;

  2、用于社会福利的彩票公益金支出127万元;

  3、用于体育事业的彩票公益金支出57万元;

  4、社会保障和就业基础设施建设和经济发展57万元;

  5、其他国有土地收益基金支出24万元;

  6、农林水基础设施建设和经济发展10万元

  7、其他城市基础设施配套费安排的支出300万元。

  2017年按国家财政项目支出588万元,其中:

  1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13万元;

  2、用于社会福利的彩票公益金支出127万元;

  3、用于体育事业的彩票公益金支出57万元;

  4、社会保障和就业基础设施建设和经济发展57万元;

  5、其他国有土地收益基金支出24万元;

  6、农林水基础设施建设和经济发展10万元

  7、其他城市基础设施配套费安排的支出300万元。

  2017年政府性基金收入588万元,基金支出588万元,实现了收支平衡。

  2017年,预算完成财政总收入7169万元,完成地方一般预算收入3122万元,按县乡财政分成体制,实现财政分成及转移支付收入1689万元。预算支出本着“增收节支、量入为出”的原则,做到保证运转、兼顾一般。按上级文件要求,专项拨款及时到位,为建设多彩江背而努力工作。

  二、2018年财政收支预算方案(草案)

  2018年,预算完成财政总收入7800万元,比上年增加 631万元,完成地方一般预算收入3600万元,比上年增加 478万元。按县乡财政分成体制,实现财政分成及转移支付收入2200万元。预算支出本着“增收节支、量入为出”的原则,做到保证运转、兼顾一般。按上级文件要求,专项拨款及时到位,为建设和谐江背而努力工作。

  (一)2018年财政预算收入10008万元,其中:

  1、县级安排的人员、公用经费收入1368万元;

  2、体制分成及转移支付收入      2200万元;

  3、农村税费改革补助收入        980万元;

  4、专项补助收入                5460万元。

  (二)2018年财政预算支出10008万元,其中:

  1、一般公共服务            2415万元;

  其中:人大事务代表工作        15万元;

  政协事务委员视察         2万元;

  政务公开审批             5万元;

  信访事务                 10万元;

  政府办公行政运行        12万元;

  其他发展与改革事务支出  340万元;

  专项统计业务               1万元;

  专项普查活动              29万元;

  其他财政事务支出          158万元;

  其他纪检监察事务支出      6万元;

  其他商贸事务支出          30万元;

  招商引资                  12万元;

  群众团体一般行政管理事务   3万元;

  共产党一般行政管理事务支出 130万元;

  综治专项业务                86万元;

  组织一般行政管理事务         5万元;

  其他组织事务支出            12万元;

  其他共产党一般行政管理事务   4万元;

  其他共产党事务支出        1253万元;

  公共服务中心其他一般公共服务支出 302万元。

  2、公共安全                  220万元;

  其中:其他公共安全支出        190万元;

  禁毒管理                  15万元;

  消防                      15万元。

  3、教育                        40万元;

  其中:其他普通教育支出           40万元。

  4、文化体育与传媒              233万元;

  其中:图书馆               6万元;

  群众文化            68万元;

  文化市场管理        2万元;

  其他文化支出       125万元;

  文物保护             5万元;

  广播               26万元;

  其他文化体育与传媒支出1万元。

  5、社会保障和就业             661万元;

  其中:社会保险经办机构    14万元;

  其他人力资源和社会保障管理事务支出64万元;

  基层政权和社区建设  22万元;

  其他退伍安置支出    40万元;

  老年福利            28万元;

  殡葬                4万元;

  社会福利事业单位   49万元;

  残疾人就业和扶贫   10万元;

  其他残疾人事业支出 40万元;

  自然灾害灾后重建补助20万元;

  其他农村社会救助  191万元;

  其他社会保障和就业支出179万元。

  6、 医疗卫生与计划生育支出   324万元;

  其中:计划生育服务               55万元;

  其他计划事业事务支出      241万元;

  城市社区卫生机构            1万元;

  重大公共卫生专项           23万元;

  其他食品和药品监督管理事务支出4万元。

  7、节能环保支出                 478万元;

  其中:农村环境保护          383万元;

  能源节约利用              20万元;

  其他能源管理事务支出      75万元。

  8、城乡社区支出                357万元;

  其中:一般行政管理事务支出   6万元;

  其他城乡社区管理事务支出98万元;

  小城镇基础设施建设      5万元;

  其他城乡社区公共设施支出192万元;

  其他城乡社区支出         56万元。

  9、农林水事务                 3556万元;

  其中:农村公益事业              903万元;

  农村道路建设               236万元;

  对高校毕业生到基层任职补助  82万元;

  其他农业支出               208万元;

  森林培育                   405万元;

  水利建设及行业业务管理     152万元;

  水利工程建设                48万元;

  水利工程运行与维护          28万元;

  农田水利                   220万元;

  水利建设移民支出            17万元;

  其他水利支出                128万元;

  其他扶贫支出                 56万元;

  对村一事一议的补助           15万元;

  对村民委员会和党支部的补助  940万元;

  对村集体经济组织的补助       50万元;

  其他农林水支出               68万元。

  10、交通运输支出             1200万元;

  其中:公路建设               840万元;

  公路养护               360万元。

  11、资源勘探信息等支出         20万元;

  其中:其他工业和信息产业监督支出  3万元;

  其他安全生产监督支出        17万元;

  12、商业服务业等支出            410万元;

  其中:其他旅游业管理与服务支出410万元。

  13、住房保障支出                94万元万元;

  其中:农村危房改造             12万元;

  住房公积金               82万元

  2018年度预计收入10008万元,支出10008万元,力争收支平衡,保障各项工作的推动和社会事业的发展。

  在镇党委、人大、政府的正确领导下,强化资金管理,促进地方财政收入稳定增长,履行财政职能,认真搞好各项财政财务工作。主要措施如下:

  一是强化征管任务,实现收入目标。一方面建好黄江公路,提升我镇的交通区位优势,加大招商选资力度,培植财源税源,促进经济发展,争取超额完成全年财政税收任务。另一方面严格按县委、县政府下达的财税目标任务,统一部署安排,强化征管措施,积极协调国、地税、工商部门,摸清底子、分析原因,进行任务分解,加大综合治税的力度,全面开展个体零散户税收征缴,做到应收尽收、均衡入库。

  二是深化财政管理,提升理财水平。严格控制“四项费用”等非生产性支出,坚持量入为出、厉行节约的原则,确保资金支出规范、节约、高效;加强项目资金支出管理,全程参与监管项目资金的申报、拨付、使用、验收程序,确保项目资金做到专款专用;完善和加强村级财务管理,严格执行村级财务管理和三资管理制度,确保村级资金的安全和高效。

  三是强化预算执行,落实集中支付。2017年1月实行国库集中支付改革后对预算的编制和执行要求更高,一方面要科学、合理地编制年度预算;另一方面,严格按照年初预算落实国库集中支付,按照预算指标用途支出,确保预算的高效、准确执行。

  四是加大民生投入,改善人居环境。一方面是继续加大对农村基础设施,特别是三农、环境治理、城乡一体化建设的资金投入力度,不断改善人民群众生产生活条件;另一方面不断加大对文教卫计和社会公益事业的投入力度,丰富农村居民生活,提升人民群众的满意度和幸福指数。

  五是落实惠民政策,切实保障民生。一方面认真执行中央、省、市、县各级的财政惠农政策,积极推进农村公益事业一事一议财政奖补工作,确保粮食补贴、五保低保等各项惠农补贴“一卡通”及时准确发放到群众手中;另一方面继续加大财政投入力度,不断提高财政保障能力,切实做好社会保障工作,着力解决弱势群体生产生活困难。

  六是加强队伍建设,服务全镇人民。加强学习,扎实工作,切实改变工作作风,提高自己的业务水平和政治素质,发挥良好的财政窗口职能,为人民群众办实事。

  过去的一年,我们在上级领导和镇党委、人大、政府的正确指导下,经过广大干部群众的共同努力,完成了财政各项工作任务,实现了财政收支预算的正常运行。

江背镇2018年预算编制表.xls

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