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长沙县江背镇人民政府2017年度部门决算说明

发布日期:2018年08月29日     来源:长沙县江背镇

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6、 加强镇级财政的监督和管理。

  7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  11、承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  长沙县江背镇人民政府9办1所,分别为:党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、卫生与计划生育管理办公室、社会事务管理办公室、公共服务中心、综合文化服务中心、水务管理站、村镇建设服务中心、财政所。

  从预算单位构成看,长沙县江背镇人民政府部门预算包括:本级预算(含91个在职在编干部的人员及公用经费)。本单位是一级预算单位,无二级机构,独立编报预算,无汇总预算。

  第二部分  2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

  江背镇镇政府2017年度收入总计9580万元,支出总计9580万元。与2016年相比,收、支总计各增加5407万元,增长56%。

  二、关于2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计9580万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

  三、关于2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计9580万元,其中:基本支出4504万元,占本年支出的47%;项目支出5076万元,占本年支出的53%。

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收支总决算9580万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5407万元,增长56%。

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出8992万元,占本年支出合计的94%。与2016年相比,财政拨款支出增加4963万元,增长55%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度财政拨款支出8992万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2409万元,占27%;公共安全支出205万元,占2%;教育支出40万元,占0.4%;文化体育与传媒支出233万元,占2.6%;社会保障和就业支出568万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出321万元,占3.6%;节能环保支出378万元,占4%;城乡社区支出357万元,占4%;农林水支出2856万元,占32%;交通运输支出1100万元,占12%;资源勘探信息等支出20万元,占0.2%;商业服务支出410万,占4.5%;住房保障支出95万元,占1%。

  2017年度财政拨款支出年初预算为1187万元,支出决算为8992万元,完成年初预算的758%。决算数大于预算数的主要原因:

  一是年中追加安排,其中,分成和转移支付1689万元,用于弥补镇级运转和相关项目支出。

  二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。如:旅游项目资金410万,城乡设施建设资金56万、水利建设资金340万、农村综合改革等1005万元。

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出4504万元,其中:人员经费2136万元,主要为上级下达预算内经费的财政供养人员和政府雇员、大学生村官,为履行政府职能聘请的劳务派遣人员,及其他相关人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金等;其他对个人和家庭的补助支出1028万,主要为民政救济、企业改制员工生活补助等民政事务支出;公用经费1340万元,主要为政府保障政府运作,维护社会大局稳定、经济发展等相关支出,主要包括:政府办公支出、综治维稳支出、政府采购支出,以及其他商品和服务支出等。

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算数为22万元,完成预算的81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元;公务接待费支出决算为14.5万元。2017年“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少21万元,下降49%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少22万元,下降45%;公务接待费支出决算增加0.5万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.5万元;公务接待费支出决算14.5万元。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行支出7.5万元。主要用于车辆维护费、加油费、保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费支出14.5万元。主要用于综治维稳、安全监察、拆违控违等工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访80批次、2957人次(包括陪同人员)。

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度政府性基金财政拨款收支588万元,与2016年相比增加444万元,增加308%。主要用于城乡社区,农林水事务,体彩、福彩公益金等支出。

  九、其他重要事项

  (一)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出13万元。

  (二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

  第三部分  名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2017决算报表.xls

  长沙县江背镇人民政府

  2018年8月25日

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