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长沙县教育局2017年部门决算说明
发布日期:2018-08-24 13:43     来源:长沙县教育局
 
  一、 部门基本概况:
  (一)、职能职责:
  1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规,研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并组织指导实施。
  2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导,负责全县社会力量办学的管理和指导。
  3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、体育、卫生及劳动教育、安全教育、国防教育等工作,负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作;承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。
  4、负责全县教师队伍建设,按干部管理权限考察聘用学校干部,负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作,负责全县教育系统纪检、监察工作。
  5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理;负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。
  6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。
  7、统筹管理全县中小学校的招生工作;与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。
  8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导;组织开展教育的合作和交流工作。
  9、负责全县教育督导工作。
  10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
  (二)、机构设置:
  长沙县教育局2017年部门二级单位共计35个,其中:教育局机关1个,属二级机构6个,县属普通高中7个,县属职业中专1个,县属公办幼儿园2个,县属特殊教育学校1个,县属初级中学1个,16个镇街中心学校。
  二、 部门决算单位构成:
  纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1、长沙县教育局本级
  2、长沙县教育研究培训中心
  3、长沙县招生自考办
  4、长沙县仪器电教站
  5、长沙县教育后勤管理办公室
  6、长沙县学生资助管理中心
  7、长沙县教育安全保卫中心
  8、长沙县第一中学
  9、长沙县实验中学
  10、长沙县第二中学
  11、长沙县第三中学
  12、长沙县第六中学
  13、长沙县第七中学
  14、长沙县第九中学
  15、长沙县职业中专学校
  16、长沙县特殊教育学校
  17、长沙县六艺天骄幼儿园
  18、长沙县湘龙幼儿园
  19、长沙县泉塘中学
  20、长沙县星沙街道中心学校
  21、长沙县榔梨街道中心学校
  22、长沙县长龙街道中心学校
  23、长沙县黄兴镇中心学校
  24、长沙县江背镇中心学校
  25、长沙县黄花镇中心学校
  26、长沙县春华镇中心学校
  27、长沙县路口镇中心学校
  28、长沙县果园镇中心学校
  29、长沙县高桥镇中心学校
  30、长沙县金井镇中心学校
  31、长沙县开慧镇中心学校
  32、长沙县福临镇中心学校
  33、长沙县青山铺镇中心学校
  34、长沙县安沙镇中心学校
  35、长沙县北山镇中心学校
  三、 2017年度收入支出决算总体情况:
  长沙县教育局2017年度收入总计192524.46万元,支出总计192524.46万元。与2016年159219.62万元相比,决算收、支总计各增加33304.84万元,增长20.92%。
  四、 2017年度收入决算情况:
  长沙县教育局2017年度收入合计192524.46万元,其中:事业收入3567.19万元,占总收入的1.85%。财政拨款收入188957.27万元,占总收入的98.15%。
  五、 2017年度支出决算情况:
  长沙县教育局2017年度支出合计192524.46万元,其中:基本支出101686.88万元,占本年支出的52.82%;项目支出90837.58万元,占本年支出的47.18 %。
  六、 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况:
  长沙县教育局2017年度财政拨款收支总决算188957.27万元。与2016年150826.7万元相比,财政拨款收、支总计各增加38130.57万元,增长25.28%。
  七、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况:
  (一)财政拨款支出决算总体情况:
  长沙县教育局2017年度财政拨款支出188957.27万元,占本年支出合计的98.15 %。与2016年150826.7万元相比,财政拨款支出增加38130.57万元,增长25.28%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况:
  长沙县教育局2017年度财政拨款支出188957.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.96万元,占财政拨款总支出的0.02%;国防支出18万元,占财政拨款总支出的0.02%;文化体育与传媒支出45万元,占财政拨款总支出的0.02%;节能环保支出29.5万元,占财政拨款总支出的0.02%;城乡社区支出40万元,占财政拨款总支出的0.02%;教育支出183006.75万元,占财政拨款总支出的96.85%;国土海洋气象等支出2万元;住房保障支出5672.06万元,占财政拨款总支出的3%;其他支出99万元,占财政拨款总支出的0.05%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况:
  长沙县教育局2017年度财政拨款支出年初预算为188957.27万元,支出决算为188957.27万元,完成年初预算的100%。
  八、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:
  长沙县教育局2017年度财政拨款基本支出98119.69万元,其中:人员经费81815.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16303.85万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况:
  长沙县教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.88万元,支出决算数为103.74万元,完成预算的67.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为31.04万元,完成预算的55.78%;公务接待费支出决算为72.7万元,完成预算的74.76%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育系统厉行节约,精简会议,严格作风建设的相关规定所致。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年132.21万元减少28.47万元,下降21.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少16.04万元,下降34.07%;公务接待费支出决算减少12.43万元,下降14.6%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况:
  长沙县教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算31.04万元,占29.92%;公务接待费支出决算72.7万元,占70.08%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。
  (2)公务用车购置及运行费支出31.04万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出31.04万元。主要用于教育系统会议、各项业务活动、师资培训等用车。2017年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
  (3)公务接待费支出72.7万元。主要用于全县各级各类学校单位各项公务接待及业务工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访1603批次、11294人次(包括陪同人员)
  十、 2017年度政府性基金预算收入支出决算情况:
  长沙县教育局2017年度政府性基金财政拨款收支139万元,与2016年6756万元相比减少6617万元,降低97.9 %。主要用于各级各类学校体育项目和少年宫活动支出。
  十一、 其他重要事项:
  (一)机关运行经费支出情况:本部门2017年度机关运行经费支出386.5万元,比2016年408.99万元减少22.49万元,降低5.5%。主要原因有二:一是加强作风建设,厉行节约,减少了非生产性机关行政支出,二是规范财务管理和会计核算,非教育局本级的支出不再在本级列报。
  (二)政府采购支出情况:本部门2017 年度政府采购支出总额9561.24万元,其中:政府采购货物支出8117.87万元、政府采购工程支出977.28万元、政府采购服务支出466.09万元。
  (三)国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是特校实习用车1辆和幼儿园园车3辆。单位价值50 万元以上通用设备8台(套),单价100 万元以上专用设备2台(套)。
  (四)预算绩效情况的说明。
  长沙县教育局2017年预算项目100%项目纳入绩效管理,经县财政绩效部门考评,结果良好。
  十二、 名词解释:
  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年长沙县教育局部门决算公开表格.xls

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